送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-20 15:34

那截图这个去结转这个,你看截图

TsT&雪 追问

2020-07-20 15:38

老师序号1) 2)以下的理解,上面的不明白

maize老师 解答

2020-07-20 15:41

上面是分开对应结转进项税额,和销项税额,和进项税额转出

maize老师 解答

2020-07-20 15:42

上面是分开对应结转进项税额,和销项税额,和进项税额转出  你这个销项税额和进项税额和进项税额转出,这个对应明细账期末数为0 了

TsT&雪 追问

2020-07-20 15:51

老师,我现在是每月用销项税额-进项税额的数后 就做计提借应交税金-转出未交增值税  贷应交税金-未交增值税的

maize老师 解答

2020-07-20 16:05

需要把上面销项税额和进项税额也按月结转了

TsT&雪 追问

2020-07-20 16:11

每月分别把销售税额和进项税额结转到应交税费-转出未交增值税的借方和贷方  差额出来了在借方代表要交税再做   借应交税费-转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税  是吧

maize老师 解答

2020-07-20 16:15

不是,这个是借方不需要交税,进项税额大于销项税额了,在贷方才需要交做借借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税

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