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TsT&雪
于2020-07-20 15:32 发布 797次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-20 15:34
那截图这个去结转这个,你看截图
TsT&雪 追问
2020-07-20 15:38
老师序号1) 2)以下的理解,上面的不明白
maize老师 解答
2020-07-20 15:41
上面是分开对应结转进项税额,和销项税额,和进项税额转出
2020-07-20 15:42
上面是分开对应结转进项税额,和销项税额,和进项税额转出 你这个销项税额和进项税额和进项税额转出,这个对应明细账期末数为0 了
2020-07-20 15:51
老师,我现在是每月用销项税额-进项税额的数后 就做计提借应交税金-转出未交增值税 贷应交税金-未交增值税的
2020-07-20 16:05
需要把上面销项税额和进项税额也按月结转了
2020-07-20 16:11
每月分别把销售税额和进项税额结转到应交税费-转出未交增值税的借方和贷方 差额出来了在借方代表要交税再做 借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 是吧
2020-07-20 16:15
不是,这个是借方不需要交税,进项税额大于销项税额了,在贷方才需要交做借借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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