老师 6月25号扎帐，但我把25以后的几笔费用做到6月份了 我现在应该怎么做账？

星儿★ 追问

2020-07-17 15:16

但是我已经把账做到6月份了      而且已经报过税了    难道我直接反过账把那个分录删了？然后在7月份重新做？

玲老师 解答

2020-07-17 15:18

你好，那您看一下你后边写的分录实际记账没有？如果没有记账，你就要删除寄到七月份

星儿★ 追问

2020-07-17 15:24

那几笔费用都记账了     而且银行帐是发生在6月份的    不能删除     只能6月份挂往来   7月份确认费用     但分录我不会写？

玲老师 解答

2020-07-17 15:26

借管理费用，等贷银行存款

星儿★ 追问

2020-07-17 15:28

我原本6月份的分录是借：管理费用    贷：银行存款    我现在6月份的要挂往来    应该怎么写分录？

玲老师 解答

2020-07-17 15:29

您好，您钱已经是支付了，就不能挂往来了，贷方就应该是银行存款