老师你好，我们公司公户收到客户的一笔款，但是我们给他们没开发票，这个在外账里怎么处理比较合适呢？

玩命的小鸭子 追问

2020-07-17 11:25

就是我们销售过去的货物，但是安主营业务收入的话没发票，这个应怎么处理？

小菲老师 解答

2020-07-17 11:27

同学，你好
按正常记账
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项）
申报的时候填入未开票收入

玩命的小鸭子 追问

2020-07-17 11:33

好的谢谢老师，那老师如果是做成这个分录你看一下有什么问题？
借：银行存款
贷：库存商品

小菲老师 解答

2020-07-17 11:52

同学，你好
不可以的，不能直接贷库存商品