老师，请问一下我二图的借方其他应收款对吗？图一是正确的。但是图二其他应收款不放借方平不了。

maize老师 解答

2020-07-17 11:29

你发工资咋还带上公司，不好意思打错了

maize老师 解答

2020-07-17 11:30

其他应收款，你都按你们缴纳社保中个人部分回单做， ，对应银行，现金是固定，可以调就是应付职工薪酬工资这个借方

小黄人 追问

2020-07-17 11:41

我们这个公司，这是内账，交了社保对方会还回来的。

小黄人 追问

2020-07-17 11:43

你帮我看其他应收款借方118.2的那笔。计提借方  发放也是借方。原因是这样的，我们先帮员工交了社保  ，然后这个月发工资我们从工资里扣了了，其他应收款不写借方平不了。

maize老师 解答

2020-07-17 11:49

那这个做贷其他应收款就可以，不需要做其他应收款借方，不对就只能调应付职工薪酬 工资 ，

maize老师 解答

2020-07-17 11:50

工资表上面扣个人社保这个做借应付职工薪酬工资，贷其他应收款个人社保，

小黄人 追问

2020-07-17 17:12

借应付职工薪酬薪酬118-2，贷其他应收款？？

小黄人 追问

2020-07-17 17:13

好的，我调整一下看看平不平先

小黄人 追问

2020-07-17 17:14

不懂怎么平

小黄人 追问

2020-07-17 17:19

不会平了？？？？。

maize老师 解答

2020-07-17 17:30

你为啥这个都是个人社保为啥分开做2笔这个，实际到底扣多少个人社保走了，这个没有问题差额不应付职工薪酬+这个差额 金额，

maize老师 解答

2020-07-17 17:41

借应付职工薪酬 工资，=206797.85+236.4  改为这个

小黄人 追问

2020-07-17 19:37

个人社保的车的都正确的，都是118.2是两个人的，59.1一个，因为社保局添加不成功导致的，所以后面付款我们帮员工垫了。

小黄人 追问

2020-07-17 19:37

不明白为啥236.4

小黄人 追问

2020-07-17 19:38

236.4怎么来的呀？

maize老师 解答

2020-07-17 19:45

你借方和贷方累计数的差额来的，

小黄人 追问

2020-07-17 19:51

为啥会有这个差额啊，放借方就平了，但是怪怪的，这样做也感觉怪怪的。

maize老师 解答

2020-07-17 19:56

都是118.2是两个人的，59.1一个，因为社保局添加不成功导致的，所以后面付款我们帮员工垫了。  你们垫付，工资表是不是扣了，扣就贷方，那这个社保局就缴纳的时候做借其他应收款 贷银行，工资表上面扣118.2 就做贷方，要不你其他应收款咋平，你去看下明细账，

maize老师 解答

2020-07-17 19:56

为啥有差额，那需要看你原始凭证和明细账

小黄人 追问

2020-07-17 20:01

分录就是1笔跟2比了，1比总部做的，2笔我不懂怎么把账平了。

小黄人 追问

2020-07-17 20:01

我这样做，其他应收款118.2是平的，

maize老师 解答

2020-07-17 20:04

你需要去看明细账。平不平是看明细账，你这样借方118.2不是2个吗，

maize老师 解答

2020-07-17 20:09

你这个其他应收款7591.38是不是包括这个118.2 所以才会出现这个借方118.2

小黄人 追问

2020-07-17 20:12

不包括的

小黄人 追问

2020-07-17 20:13

7591.38是这个月的全部的，

小黄人 追问

2020-07-17 20:13

118.2是社保局另外又给了张单独的

小黄人 追问

2020-07-17 20:17

是上个月未扣扣成功，社保局补给，然后顺便扣款，刚刚问遇上6月社保7591.38  付完了，我是一笔一笔付了

小黄人 追问

2020-07-17 20:17

我也挺蒙圈的，最后这笔。

maize老师 解答

2020-07-18 07:56

那你这个工资，应付职工薪酬工资是不是少做了，包括上个月那个一笔吗？其他应收款应该是贷方，扣员工是贷方，你代交给社保局做借方，之前交做借其他应收款个人社保贷银行，现在发工资扣个人社保借应付职工薪酬贷其他应收款个人社保

maize老师 解答

2020-07-18 07:56

这样才可以其他应收款平掉，

maize老师 解答

2020-07-18 07:57

你还挂借方其他应收款那明细账其他应收款咋平？

maize老师 解答

2020-07-18 07:58

你去看下明细账，一般公司是这么分析的，你们总分公司话不清楚了