突然发现公司有淘宝支付宝账户，有5，6年了，有进出，这个账户，我要做账，该怎么处理

金刚 追问

2020-07-17 10:47

是的，淘宝上企业抬头的支付宝账户

金刚 追问

2020-07-17 10:48

都好多年了，能不能从现在做，账户余额怎么做分录？

meizi老师 解答

2020-07-17 10:51

你好   但是你余额没法做平的。 你要补往来多年的账才行

金刚 追问

2020-07-17 10:51

也就是说，从设立账户起，按流水，一笔笔补

meizi老师 解答

2020-07-17 10:54

嗯是的 一起补做账  走以前年度损益调整来做

金刚 追问

2020-07-17 10:55

以前年度损益怎么用？麻烦老师举例

meizi老师 解答

2020-07-17 11:03

借其他货币资金贷以前年度损益调整贷应交税费-应交增值税 借以前年度损益调整贷应交税费-应交城建税等 应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交增值税应交税费-应交城建税等 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款。 结转以前年度损益调整到未分配利润去