#提问#资产负债表中应付税金支付153元，货币资金减少153元，未分配利润不是应该也是减少吗，但是现在利润数额没变动，怎么调整

剪刀～石头～布 追问

2020-07-16 20:41

没有财务软件，手工核算的，这月银行存款减少153，应付税金减少153对吗，但是未分配利润还是没有变动啊，资产与负债同时减少，利润没变，

剪刀～石头～布 追问

2020-07-16 20:43

我知道科目怎么做，但是手工填写资产负债搞不明白了

剪刀～石头～布 追问

2020-07-16 20:45

两者在资产负债表的区别是什么

剪刀～石头～布 追问

2020-07-16 20:53

比如上月底货币资金10元，应付工资五元，应付税金7元，负债合计12元，未分配利润6元，本月上旬付了税金七元，应付减少七元，货币减少七元，负债合计减少七元，未分配利润还是六元啊

剪刀～石头～布 追问

2020-07-16 21:01

我们没有财务软件，无法自动结转，所以只能自己填写资产负债表，，现在资产负债表与利润表不平，就是差到应付税金减少，货币资金减少，但是利润分配不变，知道错了，但是不知道资产负债表内改动哪里

剪刀～石头～布 追问

2020-07-16 21:04

没有分录，只做利润表和资产负债表，怎么能做平，怎么做对直接说下就成

剪刀～石头～布 追问

2020-07-16 21:05

借应付税费，贷银行存款，应付税金减少了吧，资金减少了吧，两张同时减少，未分配利润不是没有变动吗

剪刀～石头～布 追问

2020-07-16 21:07

资产合计减少，流动负债减少，等于未分配利润没有变动啊

剪刀～石头～布 追问

2020-07-17 06:01

本月只有这一笔款项变动，货币资金减少153，支付应付税金153，请问老师资产负债表怎么填写，不要说那么多科目，给个结果我自己研究下

剪刀～石头～布 追问

2020-07-17 06:03

就是这月资产负债表我都需要动哪个，比如货币资金减少153，

剪刀～石头～布 追问

2020-07-17 08:33

老师我就是这么做的，正确的未分配利润应该是减153，但是现在未分配利润的数没有变，

剪刀～石头～布 追问

2020-07-17 08:40

这是什么原因，

剪刀～石头～布 追问

2020-07-17 08:41

未分配利润等于资产合计减流动负债

剪刀～石头～布 追问

2020-07-17 08:57

负债表应该是负71393.8，现在负债表显示71240.8，差153，但是不知道怎么改，

郭老师 解答

2020-07-16 20:32

你好
具体的那个税款的

郭老师 解答

2020-07-16 20:38

借税金及附加贷银行
做这个
银行减少
利润分配减少

郭老师 解答

2020-07-16 20:38

你做的应该是借应交税费贷银行

郭老师 解答

2020-07-16 20:45

你的分录是怎么做的

郭老师 解答

2020-07-16 20:45

根据分录才能知道具体的

郭老师 解答

2020-07-16 20:58

分录怎么做的？不是看业务描述。

郭老师 解答

2020-07-16 20:58

看到我上面给你举的例子了吗？这两个不就是不一样。

郭老师 解答

2020-07-16 21:02

我知道没有软件
你给写出分录来
写了分录才能给你说哪个科目减少增加

郭老师 解答

2020-07-16 21:09

没有变化
没有涉及到损益类科目

郭老师 解答

2020-07-17 06:03

货币资金上月余额-153
应交税费上月余额-153
其他的不变

郭老师 解答

2020-07-17 10:39

借应交税费贷银行
你这个不涉及利润
你是不不是没有计提
借税金及附加贷应交税费