你好，季度报表的本月金额是将3个月成本相加填上去？

秀群 追问

2020-07-16 15:34

谢谢，谢谢

maize老师 解答

2020-07-16 15:51

好的我先回复别的学员了

秀群 追问

2020-07-16 16:40

4月份支3⃣️月份工资
借：应付职工薪酬工资3000  
贷：其他应收款社保费343.65  
贷：现金：2656.35       
计提4月份工资
借：生产成本人工费18000
货：应付职工薪报酬工资18000
请问是这样做分录吗？按这做法在科目余额表显示4月份发放18000
那里出错呢

maize老师 解答

2020-07-16 16:57

不同问题麻烦分开提问，谢谢上帝

秀群 追问

2020-07-16 17:00

好的，好的，好的

maize老师 解答

2020-07-16 17:10

谢谢亲的理解和支持