老师 我们去年的个税申报的工资跟我们账面的数据有出入，我们在做去年年报的时候在职工薪酬调整明细表里有做了调整。 这样的操作 我们不用跳账吧？

泥泥羊 追问

2020-07-16 15:11

那我们原来做错的那笔金额不用改了对吗？ 工资表 怎么做呀 是按照申报的数据来做 还是按照账面的来做

泥泥羊 追问

2020-07-16 15:16

老师 这样对吗

maize老师 解答

2020-07-16 15:22

借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润

maize老师 解答

2020-07-16 15:22

不是借管理费用这个，以前年度损益调整代替管理费用

maize老师 解答

2020-07-16 15:25

工资表是根据你们公司制度和考勤出来的，申报数据是根据你发工资表来申报的

泥泥羊 追问

2020-07-16 15:26

但是我们这2个就是对不上呀 咋整

maize老师 解答

2020-07-16 15:37

那需要看啥情况，申报不对更正申报，你申报企业所得税职工薪酬用那个数据？