老师 我是内蒙的 我收到辽宁的成本发票是17-18年的 当时 没入账 我现在想入账了 我想让对方重新开票对方说他们那边只有红字了才可以 可是我小规模 我能直接做账吗

小劉 追问

2020-07-16 13:54

我不要税前扣除了 我只要能入账就行

小劉 追问

2020-07-16 13:54

我不要税前扣除了 我只要能入账就行

小云老师 解答

2020-07-16 14:03

嗯嗯，那可以用来做账的

小劉 追问

2020-07-16 14:07

老师 那我一会做完分录 麻烦帮检查一下

小云老师 解答

2020-07-16 14:14

你具体什么疑问可以直接提出，但是检查分录如果多过的话没有办法一个个帮你看的，不多可以

小劉 追问

2020-07-16 14:17

就这个发票入账的分录

小云老师 解答

2020-07-16 14:19

嗯嗯，那你做好了和发票一起发上来

小劉 追问

2020-07-16 14:20

好稍等 老师

小劉 追问

2020-07-16 14:30

老师 我先做个这样的

小云老师 解答

2020-07-16 15:15

看不懂你的其他应收应付是什么

小劉 追问

2020-07-16 15:17

老板私户给人家对公汇款的

小云老师 解答

2020-07-16 15:21

嗯，那你分录没什么问题

小劉 追问

2020-07-16 15:22

老师 我是不只能用以前年度调整了 不能用主营收入了

小云老师 解答

2020-07-16 15:23

是的，跨年了只能用以前年度调整

小劉 追问

2020-07-16 15:41

那个印花税我还是需要缴纳 还需要缴纳啥税

小云老师 解答

2020-07-16 15:53

印花税是根据合同交的，增值税所得税

小劉 追问

2020-07-16 15:55

我小规模 季度缴税把

小云老师 解答

2020-07-16 15:56

是的，小规模按季度申报纳税

小劉 追问

2020-07-16 15:57

那我这个就不需缴纳了吧 我只缴纳印花税就行吧

小云老师 解答

2020-07-16 16:24

你下个季度申报啊，为什么不需要缴纳？