老师，这个月有销售东西出去，但是原材料还没有进来，还需要结转成本么

略略略 追问

2020-07-16 11:28

等下个月进来采购发票了可以和收入一起结转是么

许老师 解答

2020-07-16 11:28

嗯嗯   这样是可以的哦

略略略 追问

2020-07-16 11:29

老师，我还有其他问题：其他应收款有个贷方，录入的期初余额数据的时候应该是96508.8，结果资产负债表是100304.5，好像没有减去这笔3700多的金额，导致资产负债表不平衡咋整啊

略略略 追问

2020-07-16 11:31

就是这样。

许老师 解答

2020-07-16 11:32

这个的话   不了解具体情况  不好判断哎
是不是  哪一个余额  忘了输入了？

略略略 追问

2020-07-16 11:34

这是我接回来的帐录入的其中科目余额数据

许老师 解答

2020-07-16 11:38

这个  不太清楚哎  不好意思   是没把3700多元  录入资产负债表吗？

略略略 追问

2020-07-16 12:17

录入了期初余额，余额表里也是9万多，可是资产负债表里少减去这三千多，有什么办法能调整下么

许老师 解答

2020-07-16 12:21

这个   要修改资产负债表数据呀  减去3000多的   不平的资产负债表  肯定是不行的

略略略 追问

2020-07-16 12:31

这个应该是资产负债表没有减去三千多，因为那个明细是在贷方，他没减去，但是科目余额表没有录错，是不能自动识别么，我现在做什么分录可以冲减掉么

略略略 追问

2020-07-16 12:32

只要资产负债平了就好

许老师 解答

2020-07-16 12:34

这个  你录入资产负债表  平了就好   可以不用管他 以前的账呀

略略略 追问

2020-07-16 12:39

那我建账是不是可以不录入三级科目，直接录入一级？

许老师 解答

2020-07-16 12:43

这个  为了以后便于区分  还是录入一下吧
当然  可以先不录入  以后增加明细的哦