公司出纳将公司收入性发票遗失后财务上如何补救处理 请问，公司出纳将本月公司给客户开的收入性发票（记账联），发票遗失后财务上如何补救处理？发票只有两联，其中一联已交客户，已一联确定遗失。发票数量有几十张。没有发票作账，财务上如何处理？请老师们帮忙指教。谢谢！

公司出纳将公司收入性发票遗失后财务上如何补救处理 请问，公司出纳将本月公司给客户开的收入性发票（记账联），发票遗失后财务上如何补救处理？发票只有两联，其中一联已交客户，已一联确定遗失。发票数量有几十张。没有发票作账，财务上如何处理？请老师们帮忙指教。谢谢！

答： 有两种办法，第一种，联系客户将开具的发票拿回来，红字冲销后重新开，并登报声明作废，另外一种办法是从客户那里的发票联进行复印，去税务局认证通过后，即可作为记账凭证入账！

老师您好，我我想请问下，我们公司去年开出去的发票，现在客户跟我们说他的发票遗失了，叫我们补发票给他，我们应该怎么做呢？

答： 你好！这个严格来说，要他们去他们的税务局说明，然后登报遗失。然后税务局罚款，然后你们给复印件给他们入账。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

寄件过程中快递把收到的发票和开出去的发票遗失了，要怎么处理

答： 你好，一、发票开出未认证: 1、丢失发票联的处理:使用专用发票抵扣联到主管税务机关(正常)认证，将专用发票抵扣联作为记账凭证，并用专用发票抵扣联复印件留存备查。开票方和税局无需特殊处理。2、丢失抵扣联的处理:可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，将专用发票发票联作为记账凭证，专用发票发票联复印件留存备查。无需开票单位作任何处理，税局在认证时以发票联作为抵扣认证依据。3、丢失发票联和抵扣联的处理:购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。开票方需要复印发票复印件，并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》;再由收票方主管税务机关审核同意后，才可作为增值税进项税额的抵扣凭证。4、丢失记账联的处理:一般来说，如果发票开出后尚未寄出，可(开票单位)将发票的发票联复印，作为记账凭证;若已寄出，则从金税卡中重新打印一次，作为记账凭证。无需税局和收票单位作任何处理。5、丢失全联次处理:一般是结合3和4的处理方式合并进行处理。 二、发票开出已认证: 1、丢失发票联的处理:使用专用发票抵扣联作记账凭证，使用专用发票抵扣联复印件留存备查，其他无需作单独处理。2、丢失抵扣联的处理:使用专用发票发票联复印件留存备查，其他无需作单独处理。3、丢失发票联和抵扣联的处理:开票方需要复印发票复印件，并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》;再由收票方主管税务机关审核同意后，才可作为增值税进项税额的抵扣凭证。4、丢失记账联的处理:一般来说，如果发票开出后尚未寄出，可(开票单位)将发票的发票联复印，作为记账凭证;若已寄出，则从金税卡中重新打印一次，作为记账凭证。无需税局和收票单位作任何处理。 5、丢失全联次处理:一般是结合3和4的处理方式合并进行处理。 我刚开始做会计的时候遗失过一次，好几年前，我记得当时我是登了报的。