老师 我是小规模 就是从一个合作商一直进货从16年到18年对方给我们开的发票 有部分没做成本 累计有9万多这个货也是老板私卖给个人了款都是打到他私账户 现在合作商让打款9万说平账 完了对公收到款 对私再把这9万给我们老板打过来打到老板私人账户 我这咋做账 1.我做无票收入 但是 我这的发票和他平账数对不上2.做委托收付款

小劉 追问

2020-07-15 17:20

可是我合同也要补

宋生老师 解答

2020-07-15 17:21

你好！补合同只要对方同意就行，你按第三方代收，到时候如果税务局不认可，会更麻烦。

小劉 追问

2020-07-15 17:24

我们都是年合同 就是一年做一次

宋生老师 解答

2020-07-15 17:24

您好！这个没关系的，按年或者按季度都行。

小劉 追问

2020-07-15 17:25

那个老师 如果按照现金做 收入 我都是平进出的

宋生老师 解答

2020-07-15 17:27

你好！你们不是付款方吗？为什么这次是你们开票？

小劉 追问

2020-07-15 19:24

付款方我们不开票 就是给对方走账

宋生老师 解答

2020-07-15 19:38

您好！没有明白你的意思，你们是付款方，但是对方不开票给你们？

小劉 追问

2020-07-15 19:40

不啊 就是16-18年开的发票我们这边没入账也没打款 现在人家要这笔款走账

宋生老师 解答

2020-07-16 08:28

你好！你按上面的，做无票的往来就好了。其实对方怎么做你们不用担心，你们只要走完这笔账就好了。

小劉 追问

2020-07-16 08:49

老师 那我就做这样饿得凭证吗 可是有个老师说17-18的发票不能做收入 要做以前年度调整 我这个科目不懂啊 我都不知道借贷

宋生老师 解答

2020-07-16 08:51

你好！这个不是你们做收入啊，不是之前对方给你们开了发票吗？你们只是走账付款而已。