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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-15 10:20

结转到转出未交增值税借方就表示留底税额了

guokuai 追问

2020-07-15 10:21

年末也是这么处理吗老师

maize老师 解答

2020-07-15 10:28

是的，你平时做年末和平时是一样的，

guokuai 追问

2020-07-15 10:33

年初需要做什么处理吗

maize老师 解答

2020-07-15 10:39

不需要做处理，你按你们业务发生做就可以，这个进项税额和销项税额，对应减免税额，等都结转为0  到转出未交增值税就可以，不需要做别的处理

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相关问题讨论
你好 不用处理的   后面可以抵
2022-10-17 14:18:14
同学你好 只要是你出口的商品对应的就可以退税
2022-06-27 17:03:24
  在公司注销时，对于留底税额的账务处理，要根据实际情况做出相应的处理。如果公司注销时，没有存货，则不存在留底应纳税额。此时，应将留底税金合并到税务部门预收税额中，不再单独列支，但仍需保留相关税务凭证，以便查询用途。另外，如果涉及到向税务机关缴纳的留底税额，那么应在公司注销时，向税务机关报送最新的税务申报表，并缴纳相应的税款。
2023-03-06 15:50:43
那你看下你，上期的刘迪留底余额在哪个科目里面。
2022-03-06 11:05:25
 你好；  是不是之前留底进项税 和你们之前没有认证的进项税部分合计来退的； 你去看下 。 正常不会多退的   
2022-05-27 11:23:30
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