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老师，我有一张专票，当时勾选我选择的认证不抵扣，然后申报表附列资料中就出现在了待抵扣进项税额25栏，这样对吗？主要是我以后也不抵扣了。感觉这25栏是准备以后还要抵扣的
简简单单
于2020-07-15 09:55 发布 1533次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-07-15 09:57
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认证了，借:进项税额_待认证进项税额 贷:待抵扣进项税额抵扣了，借:待抵扣进项税额 贷:进项税额。这样对吗？
答： 你好，认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借；应交税费（进项税额） 贷；:待抵扣进项税额
待抵扣进项税额抵扣时会计分录怎么做
答： 你好 借：应交税费-应交增值税（进项税） 贷：应交税费-应交增值税（待抵扣进项税）
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
:应交税费下面的待抵扣进项税额，是不是代表已经认证的进项税额抵扣销项税额的余额？
答： 是的，代表已认证进项尚未抵扣的进项。 “待抵扣进项税额”明细科目，核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证，按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括：一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程，按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额；实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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