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黎老师

职称： 中级会计师

2020-07-15 11:02

你好，有收入先确定收入，后期等可以退税了再做退税申报就可以了。

柏丽雅集 追问

2020-07-15 11:25

老师，那进项发票我也可以一起勾选先论证吗，以后再做退税，谢谢

黎老师 解答

2020-07-15 11:34

你好，发票选择出口退税勾选，先勾选，再做退税。

柏丽雅集 追问

2020-07-15 13:18

谢谢老师，那我的这个情况，就是提前几个月，先把销项发票开出来，进项先论证进行退税勾选，过几个月，前期涵调结束了，再退税，可以这样，老师帮助确认一下呢，谢谢

黎老师 解答

2020-07-15 14:45

你好，你现在就只能这么做了。

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相关问题讨论
你好，有收入先确定收入，后期等可以退税了再做退税申报就可以了。
2020-07-15 11:02:06
您好 如果已经报关出口了 应该开具发票确认收入
2019-07-22 10:22:25
一般来说，生产型企业跨月开出发票时，应在出口月份确认收入。这是因为，在发货月份仅仅是将货物转移到客户手中，但发票的开出是要求客户支付款项的正式文件，只有在发票开出后，企业才能确认收入。 拓展知识： 企业对于发票的开具有着严格的要求，这不仅要求发票上的内容完整，而且要求发票开出后，能够确认收入。同时，在跨月发票开出时，还要留意税务稽查，在发票开票月份和出口月份之间，应做好凭证保管工作，以避免税务稽查出现差异或其他问题。 应用案例： 如某生产型企业在1月份出口货物，但在2月份才开出发票，在此案例中，该企业要把收入归入2月份的收入，而不是1月份的收入。
2023-03-01 09:13:07
你好，建议统一口径，在开出发票月份
2022-04-21 10:02:29
您好，您是实际业务的可以正常确认勾选的，您有退税的话也需要您有足够的进项留抵的情况下才退税的
2019-10-12 12:34:32
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