送心意

蒋飞

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-07-15 09:05

你好!
对的。小规模纳税人是这3张表(附表一,是一般纳税人的申报表)

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:06

那我们这个季度在税务局代开了一张专票,金额是1188.2,税额是11.88,这个数字填在哪里啊

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:07

税率是百分之一

蒋飞 解答

2020-07-15 09:07

你好,
把不含税金额填写第二行

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:10

只填写这一个吗???别的哪里还需要填写

蒋飞 解答

2020-07-15 09:16

把2%税额填写在“本期应纳纳税额减征额”栏

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:25

那第三张表怎么填写呢

蒋飞 解答

2020-07-15 09:36

增值税减免税申报明细表上面是按照不含税收入的2%填

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:39

那是不是本期发生额填写1188.12,本期实际抵扣税额填写1188.12*2%这个数字呢??

蒋飞 解答

2020-07-15 09:45

是的,
减免性质:
《增值税减免税申报明细表》:
第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:57

好的,谢谢老师

蒋飞 解答

2020-07-15 10:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
您好,有收入填写在未开票收入里面
2023-09-12 07:06:33
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2022-11-05 15:13:45
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2022-04-15 11:32:11
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