老师你好，我们是教育行业，（培训机构）增值税申报表是这三张吗？？？怎么没有附表一呢

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:06

那我们这个季度在税务局代开了一张专票，金额是1188.2，税额是11.88，这个数字填在哪里啊

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:07

税率是百分之一

蒋飞老师 解答

2020-07-15 09:07

你好，
把不含税金额填写第二行

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:10

只填写这一个吗？？？别的哪里还需要填写

蒋飞老师 解答

2020-07-15 09:16

把2%税额填写在“本期应纳纳税额减征额”栏

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:25

那第三张表怎么填写呢

蒋飞老师 解答

2020-07-15 09:36

增值税减免税申报明细表上面是按照不含税收入的2%填

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:39

那是不是本期发生额填写1188.12，本期实际抵扣税额填写1188.12*2%这个数字呢？？

蒋飞老师 解答

2020-07-15 09:45

是的，
减免性质：
《增值税减免税申报明细表》：
第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

最初的梦想 追问

2020-07-15 09:57

好的，谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-07-15 10:01

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢