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杰希老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-07-14 22:30

您好，小规模纳税人开具增值税专票申报也是在增值税申报系统里面。
如果你开具了增值税专票就在3%的专票栏上填写，开具了普票就在3%普票栏上填写，不开票收入的话就在不开票收入栏上填写。
填写完整无误后就可以进行正式申报并扣款了。
希望我的回答能帮到你。

落雨凝然 追问

2020-07-14 22:33

专票代开部分写在第二行，普票开具写在第10行，但是总是体现应退补税额为负数，，是哪里弄错了

杰希老师 解答

2020-07-14 22:38

那栏数据是自动形成的，表明预交了税款，你应该看一下上面的公式是否有误。

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这个中间会申报2次，一次是小规模还有一次是一般纳税人这样，这个中间中的时候这个小规模会再申报一次，你这个税局会出来申报表，我看学员截图是2个表
2020-09-24 09:29:36
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开15万普通发票含税，税控820如何填制增值税纳税申报表，小规模的，谢谢
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