请问小微企业所得税必须要延缓缴纳吗？如果不想延缓缴纳，该如何填写说明？

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 20:45

好的老师，延不延缓都一样是吗，只是晚缴费

路老师 解答

2020-07-14 21:06

是的，一样的，一般单位会延缓

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 21:12

还有一个问题想请问一下老师，之前有个单位一直是零申报，没有资产，所得税季初季末余额不允许填0怎么办呢？

路老师 解答

2020-07-14 21:15

如果确实没有资产，就填0.01

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 21:17

上季度填的是0，这季度报表改动之后填写0.01说与之前不符，怎么办呢？

路老师 解答

2020-07-14 21:31

点继续就好，你不填0.01是没办法申报的

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:16

好的老师。财务报表的成本填错了，包含了管理费用，请问所得税的成本怎么办呢？

路老师 解答

2020-07-14 22:19

财务报表可以作废重新申报

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:20

电子税务局可以作废吗？没有找到

路老师 解答

2020-07-14 22:28

所得税的成本按照正确的来填就好

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:29

在哪里可以作废财务报表呀？

路老师 解答

2020-07-14 22:33

你拍个照片看一下，每个省的税务系统不太一样

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:38

找到了财务报表更正，申报表种类是什么？

路老师 解答

2020-07-14 22:41

下面的作废申报里面有没有，你点进去看一下

路老师 解答

2020-07-14 22:42

申报表种类不需要填，所属期4.1-6.30

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:44

那里面都是申报表，没有财务报表呢

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:45

提示选择申报表种类

路老师 解答

2020-07-14 22:46

那里面有哪些可以选择的，你点开看一下，或者一个个试一下

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:49

这些都不行，查询不到数据

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:50

是这个吗老师？点更正申请吗？更正说明应该填什么？

路老师 解答

2020-07-14 23:24

是的，说明就写数据录入错误，重新申报之类的