去年企业所得税多交了700块，不办理退税，在电子税务局纳税调整项目明细表里怎么填写？

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 19:52

有亏损的

郭老师 解答

2020-07-14 19:54

这个亏损的金额加700/0.05
这个在纳税调整明细表扣除项目地其他理念填写。

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 19:55

好几个其他呢

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 19:56

是第几行的其他

郭老师 解答

2020-07-14 19:57

扣除项目其他就一个30栏

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 19:59

帐载金额吗

郭老师 解答

2020-07-14 20:00

账在金额填写，其他的都不填写
调增金额，它是自动出的。

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 20:00

是这个数字吗

郭老师 解答

2020-07-14 20:02

不是
亏损的金额的绝对值加714.24/5%
没有括号
有的话我给你写了

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 20:02

这个算出来是个负数诶

郭老师 解答

2020-07-14 20:04

亏损的金额的绝对值，
是个正数

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 20:07

那算出来就是49105.28 放在30栏其他里面49105.28 但是调增金额也是49105.28 调增这么多吗？我也就多交了714.24元的税呢？

郭老师 解答

2020-07-14 20:15

你要填写714.24试下
看下能抵扣不

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 20:27

应该可以吧 我也不知道 在哪里看呢？如果电子税务局里面调好了 那么本月做帐 帐面要调整吗？

郭老师 解答

2020-07-14 20:32

看主表，最后应补是0
不调整

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 20:34

还是-714.24呢 怎么办呢 但是纳税调整后所得变成了34106.24

郭老师 解答

2020-07-14 20:36

那就是你调整的少了
在继续增加张载金额

怕孤单的红牛 追问

2020-07-14 20:37

增加多少呢

郭老师 解答

2020-07-14 20:48

亏损的绝对值加714.24/5%
你可以填写上试下的