老师，报税时，填利润表时，填好了本季度的数额后，本年累计列的，营业利润，不等于账套里导出来的，要怎么办呢？

大意的灰狼 追问

2020-07-14 19:51

之前是代账做的，这个季度才拿回来，这个是利润表和电子税务局的利润表的本年累计

maize老师 解答

2020-07-14 19:56

按这个去填写就可以这个，

大意的灰狼 追问

2020-07-14 20:04

您的意思是，我可以把电子税务局里的本年累计，手动改成我利润表里的数字对吧？

maize老师 解答

2020-07-14 20:15

你这个利润表上面这个本年累计数是1-6月的，期中建账一般你这个出账上利润表这本年累计数是没有建账之前的  ，不好意思，看混了，刚一个学员问咋申报企业所得税，我还以为这个是她截图利润表。。。

maize老师 解答

2020-07-14 20:15

申报的时候你本年累计数需要加之前的，之前建账之前的本年累计数