老师，我想咨询下，我这边填的数据哪里有误，为什么会出现这个比对为通过

小七 追问

2020-07-14 18:06

会出现这个，而且还有留抵的

小七 追问

2020-07-14 18:06

如果按全额录进去的话，会出现多缴

JOJO老师 解答

2020-07-14 18:30

同学你好：
能把填写完28439.59之后的申报表截图下来吗？不要点击提交

小七 追问

2020-07-14 18:38

下一步呢

小七 追问

2020-07-14 18:51

老师，求解答

小七 追问

2020-07-14 18:57

老师，把28栏分次预缴这个去掉会不会好一点

JOJO老师 解答

2020-07-14 19:17

同学你好：
         我观察你的增值税申报表，发现你目前还有6万多的增值税留底，可以尝试把28行去掉，并且在附表4中第四列的数字21555.49这个金额也去掉。直接抵扣剩余的留抵税。

小七 追问

2020-07-14 19:22

老师，这个21555.49是按简易计征的方法预缴的增值税，留抵的税额好像是不能抵扣的吧？

JOJO老师 解答

2020-07-14 20:19

因为目前没有办法实际指导，所以只能通过这个办法尝试一下。我之前帮助过一个D级纳税人申报，也是因为预缴增值税导致报表无法申报，通过专管员老师的协助，最后将28行删除之后才可以申报。

小七 追问

2020-07-14 20:24

主表是可以保存的，就是全申报的时候出现比对不通过，如果继续保存应该是能申报的。那就是说我填制的附表4跟主表是没问题吗？按21555.49填制在附表四，而且主表是自动生成的

JOJO老师 解答

2020-07-14 20:33

如果在附表4第四列中填了21555.49，那么主表中会自动应用，这又回到了老问题上了。

小七 追问

2020-07-14 20:35

如果填完是保存不了的，那怎么才算正确的填制

JOJO老师 解答

2020-07-14 21:14

28列的填列，官方指导是：填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。按照正常的理解，应该填写21555.49。同学我现在也无法实地进入你的申报系统，明天是报税的最后一天，建议找到税务管理员指导申报。