老师，您好，我们是小规模纳税人，按季纳税，请问需要每个月都计提税吗？如果要计提，分别计提哪些？如何做分录？

😄 追问

2020-07-14 15:30

每个月都计提还是每个季度最后一个月计提？

郭老师 解答

2020-07-14 15:33

季度末的那个月计提就可以

😄 追问

2020-07-14 15:35

附加税和所得税都是吗？请问如何计算金额？

😄 追问

2020-07-14 15:36

增值税需要每月结转吗？还是也是最后一个月结转？

郭老师 解答

2020-07-14 15:42

是
分别是缴纳的增值税
利润*税率-之前预缴

郭老师 解答

2020-07-14 15:43

也是季度的
月末不处理

😄 追问

2020-07-14 15:46

老师，请问公转私发票以后才给开，请问现在如何做账？

郭老师 解答

2020-07-14 16:00

你开了发票，对方转给个人吗

😄 追问

2020-07-14 16:16

不是，是我转给个人，对方的发票以后才能开过来，是记预付账款还是其他应收款？

郭老师 解答

2020-07-14 16:18

借预付账款-对方贷其他应付款-你

😄 追问

2020-07-14 16:22

老师，工程上的人工费直接用现金付了，做账的时候需要什么原始凭证？
账上的现金太多，请问还如何做分录？做其他应收款还是等着有发票的时候再抵？

郭老师 解答

2020-07-14 16:23

你好，这个是你单位的职工，还是劳务费的。

郭老师 解答

2020-07-14 16:23

是不是转给了个人？你们都做了现金。

😄 追问

2020-07-14 16:25

临时工，对，回单上都标注着自助取款和现金取款，不做现金还可以怎么做？

郭老师 解答

2020-07-14 16:29

对方不给你开发票吗
没有的话你需要自己做了领用表个人签字

😄 追问

2020-07-14 18:20

临时工的工资入账也需要发票吗？
金蝶里的报表中后一个月的数据是叠加上一个月的吗？为什么第6期和第2季的数据是相同的？那报税的时候还需要把第5，6期的数据加起来吗？

郭老师 解答

2020-07-14 18:21

劳务费的有发票才可以税前扣除
没有发票，你做账可以，但是不允许税前扣除。

郭老师 解答

2020-07-14 18:21

金蝶里的哪个报表？

😄 追问

2020-07-14 18:23

资产负债表和利润表都是这样，那报税的时候是直接用还是需要再加和一下？

郭老师 解答

2020-07-14 18:26

资产负债表直接看六月份的就可以
这个是安月的
利润表是安月出
你们申报的时候如果季度报本月是4-6月份