老师，我之前用银行存款做分录交纳税金，今天对账单来了之后发现，有一个税金并没有走银行存款，我做啥分录调整

耍酷的百合 追问

2020-07-14 15:21

扣了，我在电子税务局上已经打印了完税凭证，而且我也查询的缴费记录，确实缴纳了。我之前做分录的时候用的是完税凭证做的分录。

meizi老师 解答

2020-07-14 15:25

你好   那你扣除了就做分录即可  你上面又说有一个税金没走银行存款   是你分录错误 了？  你贷方走的什么科目

耍酷的百合 追问

2020-07-14 15:36

贷方走的是银行存款，对账单上没有，但是完税凭证有缴费记录

meizi老师 解答

2020-07-14 15:40

你好 那这个钱实际是谁缴纳的。 既然银行没有 那你银行明细扣除这个没。 你去查你网银

耍酷的百合 追问

2020-07-14 15:44

查银行明细了没有，问他们公司的人，也不知道咋交的，然后我查电子税务局缴费明细，也显示扣款成功，也有完税凭证。

meizi老师 解答

2020-07-14 15:47

你好  那你们如果有完税证明 你就做分录    你跟你们余额对下哪  看下是否有这个金额的扣款  比如你余额是100 是不是与：  你反推下之前余额    减去完税证明金额   一致

耍酷的百合 追问

2020-07-14 15:51

反推了确实没有扣款，现在银行存款加上完税凭证金额，正好是银行对账单余额。

meizi老师 解答

2020-07-14 15:54

你好没有扣款的话   就暂时挂其他应付款 挂着 看后期会扣不

耍酷的百合 追问

2020-07-14 15:56

借银行存款，贷其他应付款？对吗？

meizi老师 解答

2020-07-14 16:03

你好     借应交税费贷其他应付款 。 你不是有完税证明 了吗

耍酷的百合 追问

2020-07-14 16:25

我已经做过分录了，借应交税费贷银行存款。

meizi老师 解答

2020-07-14 16:28

你好    那你银行存款不是账实不符合了 你账上会少  你实际是多了钱哦

耍酷的百合 追问

2020-07-14 16:29

对，所以我怎么调整

meizi老师 解答

2020-07-14 16:35

你好  借银行存款贷其他应付款 这样挂着