预收的服务费跨月退款，服务费已经转收入了，退款时怎么做凭证

王敏 追问

2020-07-14 14:49

那如果是当月的退款呢？直接红冲预收是吗？但是转收入时出现了预收借方余额怎么办？

bamboo老师 解答

2020-07-14 14:51

退回预收款也一样要红冲啊

王敏 追问

2020-07-14 14:54

现在就是红冲了预收款，但是后期发现出现了预收的借方余额，该怎么处理了

bamboo老师 解答

2020-07-14 14:54

还要把确认收入的红冲

王敏 追问

2020-07-14 16:08

老师，上房补贴工资是不是也在工资里计提，然后发放工资时记入哪里呢？补贴的工资

bamboo老师 解答

2020-07-14 16:15

上房补贴工资？不太明白您的意思

王敏 追问

2020-07-14 16:31

多计提的个税怎么处理，老师

bamboo老师 解答

2020-07-14 16:40

多计提的应该发放给员工啊

王敏 追问

2020-07-14 16:48

现在账上个税有贷方余额怎么做分录

bamboo老师 解答

2020-07-14 16:49

借 应交税费-个人所得税 贷 应付职工薪酬