送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-14 13:16

您好,主表需要手动填写抵扣的金额

陈逸菲 追问

2020-07-14 13:16

请问填写到哪一行

陈逸菲 追问

2020-07-14 13:17

是第23行,应纳税减征额吗?

玲老师 解答

2020-07-14 13:19

你好,是的,,就填写到第23行这里,

陈逸菲 追问

2020-07-14 13:21

增值税金税盘技术维护费280是填在表四还是填在减免税明细表啊

玲老师 解答

2020-07-14 13:33

你好,表4和减免表都需要填写,

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相关问题讨论
你好,购买金税盘的费用和技术维护费都能抵减增值税额,如金税盘200,技术维护费280,这480都可以抵减增值税的。
2019-01-04 21:27:01
可以的 可以全额抵扣
2020-03-04 14:50:44
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-05-11 09:22:56
你好,可以全额抵扣增值税的
2017-03-07 16:43:39
金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用820     贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 借:管理费用-820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 330     贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 借:管理费用 -330. 可以全额抵扣
2018-12-12 13:06:36
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