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玲老师

职称： 会计师

2020-07-14 13:16

您好，主表需要手动填写抵扣的金额

陈逸菲 追问

2020-07-14 13:16

请问填写到哪一行

陈逸菲 追问

2020-07-14 13:17

是第23行，应纳税减征额吗？

玲老师 解答

2020-07-14 13:19

你好，是的，，就填写到第23行这里，

陈逸菲 追问

2020-07-14 13:21

增值税金税盘技术维护费280是填在表四还是填在减免税明细表啊

玲老师 解答

2020-07-14 13:33

你好，表4和减免表都需要填写，

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你好，购买金税盘的费用和技术维护费都能抵减增值税额，如金税盘200，技术维护费280，这480都可以抵减增值税的。
2019-01-04 21:27:01
可以的 可以全额抵扣
2020-03-04 14:50:44
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-05-11 09:22:56
你好，可以全额抵扣增值税的
2017-03-07 16:43:39
金税盘和报税盘共820元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时（不作为固定资产时）， 　　借：管理费用820 　　　　贷：银行存款/现金820 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）820 借：管理费用-820 若是作为固定资产的，应通过“递延收益”科目进行账务处理（此种情况请按照以上分录进行账务处理）。 服务费330元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用 330 　　　　贷：银行存款/现金 330 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 330 借：管理费用 -330. 可以全额抵扣
2018-12-12 13:06:36
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