6月报了一笔费用 当时有发票 后面发现发票开错了 拿去重开 但是重开的那张发票日期是7月的 这个要怎么办

小玉白白 追问

2020-07-14 11:55

那之前那个报销单怎么办

小玉白白 追问

2020-07-14 11:58

因为之前那张发票已经拿回去作废了

郭老师 解答

2020-07-14 12:04

报销单修改下
写上发票跨月退回
七月份开过来

小玉白白 追问

2020-07-14 12:09

原来做的凭证附原来的报销单 然后重做的凭证就附上后面开来的发票 是这个意思吗

郭老师 解答

2020-07-14 12:22

你好
是的
是这么个意思。

小玉白白 追问

2020-07-14 12:33

原来的分录是 借：管理费用～办公费 贷：银行存款  7月做的红冲的时候 借：银行存款 借：管理费用～办公费（红字）重新做 借：管理费用～办公费 贷：银行存款  对吗

郭老师 解答

2020-07-14 12:33

你好，分录可以这么做的。