老师公司机动部管理人员报销费用4720元，增值税普通发票开的是菜品明细，这个应该怎么记账？（入业务招待费还是福利费？）

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2020-07-14 09:35

你好，这个是给你们内部员工的餐费，因此建议你放在福利费里面比较好
借：应付职工薪酬---福利费
进项增值税
贷：银行存款

岁月静好追问

2020-07-14 09:41

老师我们公司福利费没通过应付职工薪酬科核算，这个有什么影响或风险吗？

王超老师解答

2020-07-14 09:45

你好，这个不是标准的账务处理，以后你在统计工资的时候，会比较乱的
特别是以后你们公司不断成长

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