老师，我公司二季度共开票10万元，请问怎么填申报表？

无辜的水壶 追问

2020-07-13 19:45

是的，我把它填入小微企业免税销售额后，系统自带百分之三的税金，然后我又在18栏填入百分之二的税金后，居然出现了一个本期应补退税

郭老师 解答

2020-07-13 19:47

不要填写减免的2%啦。

无辜的水壶 追问

2020-07-13 19:53

以一张8400的票为例子，正常的我应该填8155.34然后自带税金244.66，但我的票却是8316.83和83.17这要怎么填？填哪一组数据，我要入账是按哪一组啊！

无辜的水壶 追问

2020-07-13 19:55

如果填免税销售额8316.83，那系统自带的税金是249.5

郭老师 解答

2020-07-13 19:56

免税的
不一致忽略就可以

无辜的水壶 追问

2020-07-13 19:59

没有明白，麻烦老师给我详细的讲一下可以吗？或者说我应该填哪一组数据？

郭老师 解答

2020-07-13 20:05

10栏填写你的销售额，其他的不填写让他自己出
哪里也不修改

无辜的水壶 追问

2020-07-13 20:11

就是说十栏填8316.83，下面的税金不管，账务处理按83.17记入营业外收入

郭老师 解答

2020-07-13 20:14

是
帐上按发票金税税额做
税率1%