老师，我们第季度就开了这几张票，帮我看下增值税申报怎么报？

行则将至做则必成 追问

2020-07-13 22:26

把6803.3改为6758.7吗？不用把货物和服务分开填列吗？

朱立老师 解答

2020-07-13 22:28

抱歉只看金额  没看开票项目  分开填写都在10 行
其他不用填  直接申报就可以了

行则将至做则必成 追问

2020-07-13 22:30

可是服务金额是负数怎么办？

朱立老师 解答

2020-07-13 22:36

没事的  那就填上负数

行则将至做则必成 追问

2020-07-14 08:37

负数的话这样填吗？可是总税额是54.3，对不上呢？怎么办？我们是小规模纳税人，有的开了3%税率，有的开了1%税率。

朱立老师 解答

2020-07-14 08:49

不一致  不影响的
账务处理按票走就可以了

行则将至做则必成 追问

2020-07-14 08:51

您帮忙看下，我怎么填数？我填得对不对？

朱立老师 解答

2020-07-14 08:55

对着呢  直接申报就可以了

行则将至做则必成 追问

2020-07-14 08:59

保存不了呢？

朱立老师 解答

2020-07-14 09:03

那就直接填货物栏 6758.7  看来这表不支持负数的填写

行则将至做则必成 追问

2020-07-14 09:06

好的，那就直接申报了哈，不用填其他的了吧？

朱立老师 解答

2020-07-14 09:08

未超30万  其他附表都不用填写  做账就按票来就可以了

行则将至做则必成 追问

2020-07-14 09:09

好的，谢谢朱老师

朱立老师 解答

2020-07-14 09:11

不客气 能帮到你 很开心 ^_^