资产负债表第一季度期初余额填错，第二季度可以改正期初余额的数字吗，改动后会不会影响利润表数据？

阳光 追问

2020-07-13 16:28

利润表填第二季度的本月数会自动带出本年累计，但是金额是不对的，

阳光 追问

2020-07-13 16:31

我的利润表的本年累计和本月金额第一季度是填的一样的， 但是数据是错误的，第二季度怎么更改

郭老师 解答

2020-07-13 16:31

本月数据，你调整一下，别按照你账上的来。

阳光 追问

2020-07-13 16:35

利润表只管本年累计对 就没有多大问题是吗

郭老师 解答

2020-07-13 16:36

你好是的，可以这么理解的。

阳光 追问

2020-07-13 16:47

那我第二季度的资产负债表年初余额，可以直接改动吗？ 跟我第一季度填的年初余额不一样，但是跟我去年报的年报期末余额一样

郭老师 解答

2020-07-13 16:51

修改了，你税务局会问起来的。

阳光 追问

2020-07-13 16:55

那怎么样最好呢 不改吗 老师    总额是不变的 就是两个科目 一个增加了 一个减少了

郭老师 解答

2020-07-13 16:57

你要修改你的期初
你去年申报的也不对，也应该修改的。

阳光 追问

2020-07-13 16:59

我的意思是19年的年报期末余额和我20年第一季度报的期初余额对不上，  现在是以年报的金额为准的

郭老师 解答

2020-07-13 17:06

以你去年12月末资产负债表的为准。

郭老师 解答

2020-07-13 17:06

这个不看年报的数据。

阳光 追问

2020-07-13 17:43

那我可以不改我的基础吗，期末余额我就按正常的照常填

郭老师 解答

2020-07-13 17:59

可以
继续往下做就可以