金蝶出的资产负债表不平，大概是什么原因呢？怎么平衡呢。

書童 追问

2020-07-13 16:27

看科目余额表啥科目 一个一个找吗？我有结转啊自动结转的。

maize老师 解答

2020-07-13 16:40

看损益科目，最后期末数是不是平的，是的就看损益科目是不是结转了损益

書童 追问

2020-07-13 16:53

老师，我发现上个月的也不平。

書童 追问

2020-07-13 16:55

损益类都没有余额了

maize老师 解答

2020-07-13 17:03

你去查，开具不平那个月开始查起 ，几时开始不平的是不是没有结转损益，一般软件做账是没有结转损益，或者是制造费用没有结转

書童 追问

2020-07-13 17:08

老师，制造费用应该是无余额的对吧？生产成本呢？

maize老师 解答

2020-07-13 17:19

这个生产成本不影响这个，制造费用应该是无余额的对 你去查下那个不平那个月，找到最刚开始不平那个月去查

書童 追问

2020-07-13 17:21

谢谢老师，我找到了。五月份没有结转制造费用。六月也没有结转制造费用。我想都结转到六月份的生产成本里可以吗？

書童 追问

2020-07-13 17:21

应该怎么做呢？

maize老师 解答

2020-07-13 17:41

你这个去试试看看，借生产成本 贷制造费用，之后重新结转损益看平吗，不平就之前5月结转，之后再6月结转，一个月对应一个月去结转