老师你好，增值税纳税申报表（小规模）专票1%，普票1%，普票免税，这三项在表里怎么填写呢

李静 追问

2020-07-13 17:47

老师，我们是酒店住宿行业，现在开普票是免税，专票是1%。第二季度开票超过30万，一共开了48万免税的普通发票，这48万免税的普通发票，该怎么填。谢谢

路老师 解答

2020-07-13 17:52

普票数据482303.73填在第9 第12栏

李静 追问

2020-07-13 17:55

还用填写增值税减免申报明细表吗？谢谢

路老师 解答

2020-07-13 17:56

不需要填增值税减免明细表了

李静 追问

2020-07-13 18:08

能帮忙图片看下这什么意思吗？专票开具1%不含税22730.23。我填写在了栏次1，22288.96是不含税3%的，然后在栏次16本期应纳税额减征额441.27.谢谢

路老师 解答

2020-07-13 18:13

能帮忙图片看下这什么意思吗？专票开具1%不含税22730.23。我填写在了栏次1，22288.96是不含税3%的
我图片上没有看到这两个数据呀