送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-13 14:35

你好 是的小规模就是季度不超过30万是在10栏填写是的

追问

2020-07-13 14:42

我这样填的,附列表也对提交提示主表第十六栏与附表第八栏不等,主表第十六栏没有数据怎么可能相等,我这个附表是不是不用填?

追问

2020-07-13 14:43

免税了应该附表不用填吧!

meizi老师 解答

2020-07-13 14:49

你好 是的 免税了 附表不写

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相关问题讨论
同学你好,小规模202201-03的申报表免税额是按3%计算的,这个不用管哈,系统自动设定的。开票是按照1%开哈
2022-04-12 14:52:17
小规模纳税人的增值税申报表,1小微企业免税销售额是指小微企业营业所得,按照20%的税率计算,根据国家有关规定可以免税的;2未达起征点销售额是指小规模纳税人未达起征点的营业收入,按照3%的税率计算,根据国家有关规定可以免税;3其他免税销售额则指一些特定行业、地区或者政府政策等情况下可以得到免税待遇的收入。应当根据实际情况,准确填写这些营业收入的数额。
2023-03-21 11:58:37
你好 1.小微企业免税销售额一般是企业填列国家规定的免税额,以前不超过45万,普票都填这里,现在只要是普票都填这里 2.未达到起征点销售额,这里一般是个体工商户这种非企业性质的纳税人填,如果是企业这里是灰色填不了,填写方式同1 3.不属于免征额度内的政策免税,例如农产品免税,如果不超过免税额度,不填这里,超过了,普票专票都填这里
2022-04-13 14:43:57
对的是的,不交税,忽略这个差异就可以。
2022-01-13 08:48:27
你好!第10栏销售额=开票含税金额/1.03
2022-01-13 08:53:54
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