老师我们公司到现在为止，账没有做过。银行对账单从19年3月开始，费用票从19年6月开始 现在建帐套的话 从几月开始建呀

满意的咖啡豆 追问

2020-07-13 14:13

对的 都是0申报 那建2020年1月的帐套是吗，之前的费用什么放在哪里做账呀

maize老师 解答

2020-07-13 14:23

是的，做以前年度损益调整 贷其他应付款，付款做借其他应付款 贷银行，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

满意的咖啡豆 追问

2020-07-13 14:37

费用票不是不可以跨年吗。那19年的票是不是不能做到2020年呀

maize老师 解答

2020-07-13 14:52

不做20年费用和成本下面就可以，不能影响20年利润就可以，我上面写分录不会影响利润