老师，自开专票的这个填的哪一行啊？自开的不是税务局代开的也是填的这个第二行嘛？

小笔芯 追问

2020-07-13 12:17

那是免税吗？

bamboo老师 解答

2020-07-13 12:19

专票不免税开多少缴纳多少

小笔芯 追问

2020-07-13 12:21

我这个季度只开了两张专票，然后没有普票，我是不是只需要填这个第二行就可以下面的未达起征点销售额？是不是就不用填？

bamboo老师 解答

2020-07-13 12:22

是的 只要一跟二有数据 其他栏次系统自动带入

小笔芯 追问

2020-07-13 12:30

我这个月开了25741.31的金额的专票，那申报的时候是不是我就要交257块多的税？

小笔芯 追问

2020-07-13 12:30

还是说填哪张表可以减免这个税额？

bamboo老师 解答

2020-07-13 12:30

根据您开具专票上的税额缴纳 是要交这么多

小笔芯 追问

2020-07-13 16:20

那我这个季度的企业所得税要交吗？利润总额一万多

bamboo老师 解答

2020-07-13 16:20

前面有没有亏损要弥补？

小笔芯 追问

2020-07-13 16:22

没有亏损了，是不是多少万以内可以免呀

bamboo老师 解答

2020-07-13 16:45

没有亏损的话 符合小微企业标准 所得税税率5%