老师 请教一下，情况是这样的，我们是小规模装修公司，4月有主营业务收入，5、6月都没有，季收入没超过30万，增值税怎么报？

渡口 追问

2020-07-13 11:55

谢谢老师 就填写4月份的销售收入吗

渡口 追问

2020-07-13 11:55

填4月份的销售收入不含税金额是吗？老师

郭老师 解答

2020-07-13 11:59

你好是的是的。
季度报税的，看季度销售额，其他的都是零。

渡口 追问

2020-07-13 12:02

谢谢老师  再请教一下，季度所得税的营业收入营业成本和利润总额怎么填写？老师

郭老师 解答

2020-07-13 12:32

营业收入看营业收入
成本看利润表营业成本
利润总额看利润表利润总额

渡口 追问

2020-07-13 12:39

老师季末6月的利润表营业收入和成本的本月数都0，没有发生额，根据4月的利润表填写可以吗

渡口 追问

2020-07-13 12:44

老师 以上问题麻烦帮我看看，多谢，还有一个问题就是第二季度的财报也是根据4月份的填写还是怎么？

郭老师 解答

2020-07-13 12:52

1-6月份合计
没有的就是0
根据年累计填写的

渡口 追问

2020-07-13 13:12

谢谢老师 资产负债表怎么填报呢？老师是根据第二季度4、5、6月所有的发生额合计数填写还是只看6月的数据？

郭老师 解答

2020-07-13 13:13

根据六月份的来填写的