送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-13 11:29

你好
不需要交的
免的

鳗鱼路灯 追问

2020-07-13 11:32

那在申报表上怎么填

郭老师 解答

2020-07-13 11:33

需要交增值税的吗?

鳗鱼路灯 追问

2020-07-13 11:34

因为是代开的,所以去税务局开的时候已经被收了增值税和城建税

郭老师 解答

2020-07-13 11:38

你好
直接0申报后可以的

鳗鱼路灯 追问

2020-07-13 11:43

但是我城建有交啊,得填进申报表啊

郭老师 解答

2020-07-13 11:47

城建税不是已经交了吗

鳗鱼路灯 追问

2020-07-13 11:50

交了也得申报啊,然后在已缴那里减掉啊

郭老师 解答

2020-07-13 11:52

第一列填写你交纳的增值税,地方教育和教育附加,里面选择减免性质。
月销售额10万或者是季度销售额,30万免地方教育和教育附加找这个减免性质

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相关问题讨论
如果季度销售额不超过30万的话,是免征教育费附加和地方教育费附加的。
2018-07-09 13:47:34
你好!你是不知道怎么申报吗
2019-10-07 15:25:43
普票,是免征教育费附加和地方教育费附加的
2022-04-07 15:33:35
小规模月不超过3万季度不超过9万免增值税 小规模月不超过10万季度不超过30万 免教育费附加等 不免城建税  财会「2016」12号:一、将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人 所以免征水利基金、教育费附加的政策不仅适用小规模纳税人,一般纳税人符合条件也享受。
2018-12-24 10:00:42
你好,增值税缴交,城建税和教育附加税也要交
2019-01-03 11:07:46
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