你好，我是小规模纳税人，这季度开了8万，未达30免税，我做账1%，申报系统是3%免税的，请问一下，账上和申报系统上数据不一样有影响吗

媛 追问

2020-07-13 10:56

我账上做的借应收8800    贷：收入80000   应交增值税税800     借应交增值税800贷营业外收入800

庄老师 解答

2020-07-13 11:04

你好，这样就没有不符了，减免后都不用缴税了，

媛 追问

2020-07-13 11:16

就是收入和报表对不到，账上按1%做的，报表上的收入是按3%申报的

媛 追问

2020-07-13 11:17

还有免税金额也对不对，我的账上免税1%，报表上是免税
3%

庄老师 解答

2020-07-13 11:20

不含税金额直接填写在第10栏小微企业免征，这个没有影响，

媛 追问

2020-07-13 11:22

那第10栏是按3%的不含税金额填，还是按1%税率不含税填

庄老师 解答

2020-07-13 11:23

按你开票1%税率不含税填写

媛 追问

2020-07-13 11:24

那我填错了，我是按3%不含税填的

庄老师 解答

2020-07-13 11:26

你好，这个是按你开票不含税填写，