你好老师,我在用友固定资产模块我把原始卡片录好了,也计提折旧了,但我在折旧清单中看到累计折旧这里跟本月折旧的金额是不一样的我是哪里做错了?因为固定资产买来就还使用了一个月,就是计提第一个月的折旧,应该是累计折旧跟本月折旧金额是一样的才对啊
跃跃
于2016-07-02 20:01 发布 2047次浏览

- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-02 22:37
我固定资产模块启用日期是2016.1.31,那卡片儿该录什么日期啊?我就是想提1月份的折旧,也就是第一个折旧
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你好!你的卡片儿是不是启用日期有问题,你这应该是折了两个月的
2016-07-02 22:07:29

设置固定资产模块时折旧应从增加的次月开始计提。
2016-07-02 06:07:18

你好,借:累计折旧 贷:资产处置损益等
2020-05-13 14:39:22

你好,固定资产是次月计提折旧,处理当月也计提折旧
如果少计的话,已经影响损益了
最终处理转到了固定资产清理
固定资产清理又进入了资产处置损益里面
2020-05-13 14:26:59

借:固定资产清泪
累计折旧
贷:固定资产
2019-03-13 10:58:58
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