加计扣除本期发生额为什么不能填写数字

xue梅 追问

2020-07-11 22:12

本月需要抵减的税款填在第二列吗？

王老师1 解答

2020-07-11 22:15

是的 你填了第2列，第5列就会跳出来了

xue梅 追问

2020-07-11 22:15

我们这月没有进项，只有加计扣除起初余额，这月需要抵减税款，为神马是灰色的不能填写？

王老师1 解答

2020-07-11 22:16

那你们本期需要缴纳增值税吗？如果本期不需要缴纳增值税，本期则没有实际抵减额

xue梅 追问

2020-07-11 22:18

老师在吗？

王老师1 解答

2020-07-11 22:18

在的，你有问题可以说

xue梅 追问

2020-07-11 22:19

这个需要在别的表中填写吗？

王老师1 解答

2020-07-11 22:20

不用，加计抵减就填这张附表

xue梅 追问

2020-07-11 22:28

主标有税款

xue梅 追问

2020-07-11 22:29

但是附表四不能填写抵减税款，这是为什么呢？

王老师1 解答

2020-07-11 22:31

我要看第34行有没有应补税额，你拍给我看下

xue梅 追问

2020-07-11 22:38

有的，234.27元。照片发不了了

王老师1 解答

2020-07-11 22:41

那很奇怪，你保存再打开试试，如果还是这样，建议去税务大厅申报，可能这个系统有问题。

xue梅 追问

2020-07-11 22:44

我报了好几次了，都是这样的我明天再试一下吧，非常感谢您

王老师1 解答

2020-07-11 22:55

嗯我以前也碰到过报表数据有问题的，去税务大厅能解决，他们能把数据填上