资产负债表应交税金受待抵税金影响，比实际缴纳税金少，要调整才可以申报月报表吗

ldm123 追问

2020-07-11 19:21

打个比方，就是公司6月有部分专用发票不认证，做6月帐时放到应交税费-待抵税金，所以资产负债表的应交税金因受待抵税金影响，金额是1950，但6月实际交税金了20000，在电子税务局申报季度资产负债表时的应交税金填1950吗

钟存老师 解答

2020-07-11 19:58

在电子税务局申报季度资产负债表时的应交税金填1950
按照会计核算的结果填写

ldm123 追问

2020-07-11 20:22

但实际已交税金20000，资产负债表填1950，合税法吗

钟存老师 解答

2020-07-11 20:25

会计有会计的核算规则

ldm123 追问

2020-07-12 14:23

老师，现在是要申报季度报表，但资产负债表的应交税金数受待抵税金影响，比实际激纳税金少，但下个月转出待抵税金抵扣就会一致，但本月不一致也可以的是吗

钟存老师 解答

2020-07-12 17:45

你把对方税点扣了没
做个人供应商
签合同