房产公司与非本公司员工合作卖放，取得客户结算的佣金后支付给非本公司员工应得的部分，请问非本公司员工承诺3个月内提供发票，目前没有提供发票给我公司抵扣成本，应该先怎么记账？

房产公司与非本公司员工合作卖放，取得客户结算的佣金后支付给非本公司员工应得的部分，请问非本公司员工承诺3个月内提供发票，目前没有提供发票给我公司抵扣成本，应该先怎么记账？

答： 你好，同学。 你先暂估入账成本，后面收票有差异再调整

我想请问下，12月有实际业务发生，有当月结算单，但是是次年付款后才开给我们发票，12月暂估了这部分成本。请问这个成本发票能在上一年抵扣吗？

答： 如果说这个成本票你在汇算清缴之前取得，就可以抵抗。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，下午好，现在遇到个问题 ，有个员工报销时，没有把抵扣联单独给我抵扣，而是直接和发票联用胶水粘在一起报销了，这种情况我要怎么办？记账该怎么记，直接全部记入成本还是？

答： 你吧抵扣联撕下来，认证抵扣 了，税金可以计入应交税费—应交增值税—进项税的