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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-11 16:10

是不是免增值税，这个不需要交税，不需要调整，这个对应10栏填写不含税销售额，出来免税额是按3% 系统问题，忽略就可以，是按账上和开发票不一样，最后 一行没有多交税就可以

肉肉肉丸子 追问

2020-07-11 16:18

那我的附加税按那个比率计算啊

肉肉肉丸子 追问

2020-07-11 16:18

是按1%还是3%

肉肉肉丸子 追问

2020-07-11 16:19

我做账是按我们开出去的1%，做账吧

肉肉肉丸子 追问

2020-07-11 16:20

谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-11 16:33

，附加税按这个实际交增值税去算，按这个1%算出来增值税，需要交税对应1%不含税销售额*2%=填写减免表2.3.4列和主表减征额16/18栏，我做账是按我们开出去的1%，做账    是的额

肉肉肉丸子 追问

2020-07-11 17:51

谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-11 19:03

好的我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你好！效果都是一样的哈。只需选择其中一份申报即可。
2019-07-10 15:00:20
你好，这个是一样的申报表
2019-01-06 20:22:59
你是营改增企业就填这个，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好，零申报直接保存就可以了呢
2019-07-01 11:03:56
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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