老师我们公司一个员工生育经贴转到我们公账了15000元，当月扣除他个人休产假时候的社保费2000元，公账转给她个人剩余部分13000元，请问收到他的津贴和支付给她本人津贴时候怎么做分录？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2020-07-11 15:21

借，银行存款，15000，贷，其他应付款15000
支付给职工，借，其他应付款，15000，贷，其他应收款～个人社保，2000，银行存款13000

曹红红追问

2020-07-11 16:31

老师那我在计提和支付社保的时候怎么做分录

辜老师解答

2020-07-11 16:44

计提单位社保，借，管理费用，贷，应付职工薪酬～社保
支付社保。借，应付职工薪酬～社保费。其他应收款～个人社保，贷，银行存款

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