利润报表里的主营业务收入和明细表里的主营业务收入不一至是什么原因

刘莎 追问

2020-07-11 15:19

这怎么看哪里出错了？

石老师 解答

2020-07-11 15:23

先确认科目余额表与收入明细表是否一致，如一致，那么就是利润表做错了，需要根据科目余额表和明细账重新生成利润表

刘莎 追问

2020-07-11 15:30

是不是所有科目余额都是零才对，是吗？

石老师 解答

2020-07-11 15:31

不是的，如果有业务发生科目余额不会都是零

刘莎 追问

2020-07-11 15:32

业务收入和业务成本，余额表里最后显示的都是零

石老师 解答

2020-07-11 15:33

损益类科目是看当期发生额的，不是看余额资产负债类科目，是看余额

刘莎 追问

2020-07-11 15:42

明细表和余额表里的业务收入、业务成本是一致的

石老师 解答

2020-07-11 15:59

就是利润表的收入不对

石老师 解答

2020-07-11 15:59

表跟着科目余额表去走

刘莎 追问

2020-07-11 16:14

这样写结转本月损益对不对？

石老师 解答

2020-07-11 16:15

你好，这个凭证做的是对的

刘莎 追问

2020-07-11 16:23

利润报表最后的内容是这样的

石老师 解答

2020-07-11 16:25

您好，请问今年做了几笔利润结转的凭证呢？

刘莎 追问

2020-07-11 16:27

1月至6月的

石老师 解答

2020-07-11 16:28

是1至6月，每月都做了一笔利润结转凭证吗？

刘莎 追问

2020-07-11 16:30

第一次给你发的那张图就是

石老师 解答

2020-07-11 16:31

只做了这一笔利润结转是吗？

刘莎 追问

2020-07-11 16:32

每个月都有的

石老师 解答

2020-07-11 16:37

看一下科目余额表，损益类科目的1至6月的累计发生额