老师您好，我想问一下，我们第二季度盈利了，要报所得税主表，直接弥补以前年度亏损了，系统自动生成，这个怎么回事呢？报所得税本年累计金额也是盈利的，盈利了11万多

小仙女 追问

2020-07-11 13:04

系统自动生成，这样是没有问题的吧？

路老师 解答

2020-07-11 13:14

是的，没有问题，不过你也要核对一下数据是否正确

小仙女 追问

2020-07-11 13:36

老师，那我用不用做会计分录，如果做分录怎么做呢？谢谢

小仙女 追问

2020-07-11 13:37

还想问一下。孙老师，那我用不用做会计分录，如果做分录怎么做，谢谢

路老师 解答

2020-07-11 13:40

如果不交所得税，就不用计提所得税，如果交所得税，就按照实际要交的所得税做分录
借：所得税费用
贷：应交税费-应交所得税