老师 小规模代开专票 自开普票 税率都是1% 报税怎么填？

皆如愿 追问

2020-07-11 11:08

老师 没有超30万 这是电脑自动带出的数据 实际是专票504.21已扣税 普票703.82减免的

郭老师 解答

2020-07-11 11:12

专票需要交税的，2%的减免需要在主表和减免表减免项目里面填写。

皆如愿 追问

2020-07-11 11:23

老师 是这样填吗？还有0.01是怎么回事？要怎么做？还有那个19行的本期免税额2078.59是正确的吗？

郭老师 解答

2020-07-11 11:25

你看一下你的减免税款这个能修改一下吗？让他最后那一栏是零。

皆如愿 追问

2020-07-11 11:31

嗯嗯 减0.01就可以了 其他的填对了吗？19行的本期免税额2078.59是正确的吗？

皆如愿 追问

2020-07-11 11:36

2078.59是怎么出来的 我弄不明白啊

皆如愿 追问

2020-07-11 11:41

老师 看旁边的上期税额5111.39-3032.8（上季度的税额）=2078.59 这个2078.59是怎么算出来的？

郭老师 解答

2020-07-11 11:48

看不到你上面的没法判断对错
10栏*3%得出来的

皆如愿 追问

2020-07-11 11:53

10栏是这个数

郭老师 解答

2020-07-11 11:55

你好
69286.18*3%
这么算出来的

皆如愿 追问

2020-07-11 11:57

嗯嗯 老师 这是按3%计算 只是我们账务上是按1%计算来着 那可以这样申报了吗？

郭老师 解答

2020-07-11 12:01

是的，可以先报到，忽略就行。