你好老师我想问下我司上月只发生了一笔业务借管理费用贷其他应付款5000月.现在申报季度所得税的时候资产总额季度初季度末怎么填

王双 追问

2020-07-10 19:15

是的这个业务发生时间是五月份因为从5月才成立的

郭老师 解答

2020-07-10 19:15

你在做一个借款的，借库存现金贷，其他应付款写1000，然后季度初和季度末都是1000。

王双 追问

2020-07-10 19:17

没有这笔业务呀！

郭老师 解答

2020-07-10 19:32

0资产申报不了
不是为了让资产有数据

王双 追问

2020-07-10 19:34

这样可以吗？不违规吗？

郭老师 解答

2020-07-10 19:35

不违规
尼后期资产有数据红冲这个分录

王双 追问

2020-07-10 22:29

那老师我想问下为什么我5月份做的这笔借管理费用贷其他应付在资产负债表里面只有未分配利润显示的是5000元

郭老师 解答

2020-07-11 00:02

是的
其他应付款5000
未分配利润-5000
你做了这个分录报表就是这样显示

王双 追问

2020-07-11 08:50

但是为什么只显示未分配利润不显示其他应付款呢？

郭老师 解答

2020-07-11 08:50

截图你的报表看下的