老师像这种物业怎么做平

meizi老师 解答

2020-07-10 16:27

你好   那你做 借营业外支出 贷应交税费-应交增值税

meizi老师 解答

2020-07-10 16:28

你好 嗯是的 。 算是你们多缴纳了增值税调整下  几毛钱

meizi老师 解答

2020-07-10 17:04

你好   所以我给你调整到贷方去了 这样就平了

meizi老师 解答

2020-07-10 17:07

你好  你上面余额就是借方 。 你现在就是去调整你借方余额  这样做了；借营业外支出 贷应交税费-应交增值税 就平了增值税的科目了哦

meizi老师 解答

2020-07-10 17:19

你好  按你余额去结转 。 平常你们是按发生额来转 。   因为你现在出现了几毛钱的差异 我估计是四舍五入造成的

meizi老师 解答

2020-07-10 17:31

你好    你结转不影响你 。 你就按实际结转即可 。主要是调整的时候看你余额  平常正常的话 不会有余额出现。 你正常结转了缴纳后就是平的了

奇葩小妞???????????? 追问

2020-07-10 16:23

这是应交增值税下的误差

奇葩小妞???????????? 追问

2020-07-10 16:27

单独做一个分录吗

奇葩小妞???????????? 追问

2020-07-10 17:01

老师，应交税费增值税的是借方有余额

奇葩小妞???????????? 追问

2020-07-10 17:05

借方科目呢？

奇葩小妞???????????? 追问

2020-07-10 17:12

老师，是这样的，我有做一个表格去结转增值税，销售额和账上一致，但是算出来的税额账上少了，那么我结转的时候的数据是根据系统余额去转还是我的表格的数去转？

奇葩小妞???????????? 追问

2020-07-10 17:24

那我做的表数据不一致可以吗