请问老师，销项税额贷方还挂了以前年度的17%税金2万多，请问怎样调平？

妮妮 追问

2020-07-10 10:25

老师，这是之前会计弄的，这是内账的，外账正常已经缴纳了，现在我要把外内账调成一致，应该调到哪个科目去呀？借项税额，贷什么？

meizi老师 解答

2020-07-10 10:31

你好      已经缴纳了就应该做  借应交税费-未交增值税贷银行存款。 我看可能是之前你们结转分录不对导致 你去看看 是不是没结转对

妮妮 追问

2020-07-10 10:34

不能这样调吧！这样调内外账银行不是对不上了吗。

meizi老师 解答

2020-07-10 10:42

你好   你还得去结转销项税转转出未交增值税 在转未交增值税里面去缴纳的 。  你们内账平常做这些的结转没有